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景德镇市交通运输局2017年度部门决算

来源:作者: 时间:2018-10-15

 

   

 

第一部分  景德镇市交通运输局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  景德镇市交通运输局概况

 

一、部门主要职能

本部门的主要职能有:

()贯彻执行国家和省有关交通运输的法律法规和政策,拟订有关地方性政策措施。在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订全市公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

()承担公路、水路运输体系的规划协调工作,在全市经济社会发展总体规划的框架内,组织编制公路、水路运输体系规划,指导公路、水路运输枢纽管理。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关具体办法并监督实施。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关具体办法和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业工作,负责汽车运输、船舶运输等有关管理工作。负责水上运输的行业管理,承担水上交通安全监管责任。

(四)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(五)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

(六)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(七)承担交通战备及国防动员有关工作。

(八)负责局机关及下属单位人事管理、劳动工资、机构编制管理,指导系统内党的基层组织建设、群团工作、精神文明建设、社会治安综合治理、离退休人员的管理工作。负责市交通系统内国有资产的经营管理,指导交通企业依法自主经营。

(九)负责公路、水路国际合作,开展与港澳台地区的交流与合作。

(十)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个,包括:景德镇市交通运输局本级、景德镇市港航管理处、景德镇市公路运输管理处、景德镇市公路管理所、景德镇市渡口管理所、景德镇市交通工程质量监督站

本部门2017年年末编制人数151人,其中行政编制23人,事业编制128人;年末实有人数132人,其中在职人员 132人,离休人员4人,退休人员85人;年末学生人数0人。

第二部分  2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表
公开01表
编制单位:景德镇市交通运输局 2017年度 金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
    3     6
一、财政拨款收入 1 2,151.13 一、一般公共服务支出 28 5.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 112.91 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 86.98
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00
10 十、节能环保支出 37 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 0.00
12 十二、农林水支出 39 0.00
13 十三、交通运输支出 40 2,425.52
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
19 十九、住房保障支出 46 84.59
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00
22 二十二、债务还本支出 49 0.00
23 二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 2,264.05 本年支出合计 51 2,602.09
  用事业基金弥补收支差额 25 126.29   结余分配 52 0.00
  年初结转和结余 26 249.21   年末结转和结余 53 37.46
总计 27 2,639.55 总计 54 2,639.55

 

 

收入决算表
公开02表
编制单位:景德镇市交通运输局 2017年度 金额单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类  科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 
合计 2,264.05 2,151.13 0.00 0.00 0.00 0.00 112.91
201 一般公共服务支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011105   派驻派出机构 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 86.98 86.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 86.98 86.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 55.89 55.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 31.09 31.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 2,087.47 1,974.56 0.00 0.00 0.00 0.00 112.91
21401 公路水路运输 2,087.47 1,974.56 0.00 0.00 0.00 0.00 112.91
2140101   行政运行 268.55 268.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102   一般行政管理事务 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106   公路养护 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140112   公路运输管理★ 859.57 859.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140136   水路运输管理支出 342.15 342.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 512.20 399.28 0.00 0.00 0.00 0.00 112.91
221 住房保障支出 84.59 84.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 84.59 84.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 84.59 84.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  

支出决算表
公开03表
编制单位:景德镇市交通运输局 2017年度 金额单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,602.09 2,557.09 45.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011105   派驻派出机构 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 86.98 86.98 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 86.98 86.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 55.89 55.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 31.09 31.09 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 2,425.52 2,380.52 45.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 2,425.52 2,380.52 45.00 0.00 0.00 0.00
2140101   行政运行 240.46 240.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102   一般行政管理事务 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00
2140106   公路养护 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140112   公路运输管理★ 859.01 859.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2140136   水路运输管理支出 341.45 341.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 879.60 879.60 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 84.59 84.59 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 84.59 84.59 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 84.59 84.59 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:景德镇市交通运输局 金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计   一般公共预算     财政拨款  政府性基金预算     财政拨款
    3     10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 2,151.13 一、一般公共服务支出 30 5.00 5.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 86.98 86.98 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 42 2,186.32 2,186.32 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 84.59 84.59 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 2,151.13 本年支出合计 53 2,362.89 2,362.89 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 249.21 年末财政拨款结转和结余 54 37.46 37.46 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 249.21 55
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56
28 57
总计 29 2,400.35 总计 58 2,400.35 2,400.35 0.00

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:景德镇市交通运输局 2017年度 金额单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类  科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,362.89 2,317.89 45.00
201 一般公共服务支出 5.00 5.00 0.00
20111 纪检监察事务 5.00 5.00 0.00
2011105   派驻派出机构 5.00 5.00 0.00
208 社会保障和就业支出 86.98 86.98 0.00
20805 行政事业单位离退休 86.98 86.98 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 55.89 55.89 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 31.09 31.09 0.00
214 交通运输支出 2,186.32 2,141.32 45.00
21401 公路水路运输 2,186.32 2,141.32 45.00
2140101   行政运行 240.46 240.46 0.00
2140102   一般行政管理事务 45.00 0.00 45.00
2140106   公路养护 60.00 60.00 0.00
2140112   公路运输管理★ 859.01 859.01 0.00
2140136   水路运输管理支出 341.45 341.45 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 640.40 640.40 0.00
221 住房保障支出 84.59 84.59 0.00
22102 住房改革支出 84.59 84.59 0.00
2210201   住房公积金 84.59 84.59 0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:景德镇市交通运输局 2017年度 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,352.34 302 商品和服务支出 211.62 310 其他资本性支出 26.71
30101   基本工资 790.34 30201   办公费 38.95 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 76.47 30202   印刷费 3.46 31002   办公设备购置 26.71
30103   奖金 103.70 30203   咨询费 1.20 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障  缴费 140.52 30204   手续费 0.15 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 30.94 30205   水费 0.90 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 140.36 30206   电费 9.02 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 43.96 30207   邮电费 13.68 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 26.05 30209   物业管理费 2.84 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 558.34 30211   差旅费 14.54 310111   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 18.93 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 213.43 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 1.75 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 13.11 30215   会议费 0.00 31020   产权参股
30305   生活补贴 11.22 30216   培训费 0.77 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 4.47 304 对企事业单位的补贴 168.89
30307   医疗费 6.97 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 20.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 148.89
30309   奖励金 127.74 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 9.09 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 127.49 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 12.58 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 3.44 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 15.91 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 51.98 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 39.44 30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 26.88
人员经费合计 1,910.67 公用支出合计 407.22

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:景德镇市交通运输局 2017年度 金额单位:万元
项目 栏次 年初预算数 决算数
行次 1 2
一、“三公”经费支出 1 43.39 20.38
  1.因公出国(境)费 2 0.00 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 3 19.95 15.91
    (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 5 19.95 15.91
  3.公务接待费 6 23.44 4.47
    (1)国内接待费 7 23.44 4.47
         其中:外事接待费 8 0.00 0.00
    (2)国(境)外接待费 9 0.00 0.00
二、相关统计数 10
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 0
  3.公务用车购置数(辆) 13 0
  4.公务用车保有量(辆) 14 10
  5.国内公务接待批次(个) 15 94
    其中:外事接待批次(个) 16 0
  6.国内公务接待人次(人) 17 460
    其中:外事接待人次(人) 18 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 19 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 20 0
注:2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:景德镇市交通运输局 2017年度 金额单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计

国有资产占用情况表
公开09表
编制单位:景德镇市交通运输局 2017年度 单位:台、辆、套
  栏次 决算数
一、车辆数合计(台、辆) 1 12
  1.副部(省)级及以上领导用车 2 0
  2.一般公务用车 3 12
  3.一般执法执勤用车 4
  4.特种专业技术用车 5 0
  5.其他用车 6 0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 7 0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 8 0

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计2639.55万元,其中年初结转和结余249.21万元,较2016年增加125.83万元,增长101.98%,主要原因是有些应付未付的款项2016年未能及时支付,导致2017年年初结转和结余较上年有所增长;本年收入合计2264.05万元,较2016年减少1865.02万元,下降45.16%,主要原因是:2016年收到出租车燃油补贴1134万元,而2017年未有此项收入

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2151.13万元,占81.5%;其他收入112.91万元,占4.28%;用事业基金弥补收支差额126.29万元,4.78%年初结转和结余249.21万元,9.44%

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2639.55万元,其中本年支出合计2602.09万元,较2016年减少1390.13万元,下降34.82%,主要原因是:2016年有出租车燃油补贴支出1134万元,而2017年未有此项支出;年末结转和结余37.46万元,较2016年减少211.75万元,下降84.96%,主要原因是:积极消化存量资金,减少资金沉淀

本年支出的具体构成为:基本支出2557.09万元,占96.88%;项目支出45万元,占1.7%;年末结转和结余37.46万元,占1.42%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数1701.32万元,决算数2400.35万元,完成年初预算的141.08%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为5万元,决算数为5万元,完成年初预算的100%

(二)社会保障和就业支出年初预算数为49.37万元,决算数为86.98万元,完成年初预算的147.50%,主要原因是:我局二级单位中存在差额拨款单位,年初预算中不安排此类单位的社会保障和就业支出预算,而决算中则包含这部分数据,造成预算和决算数据有较大出入。

(三)交通运输支出年初预算数为1564.07万元,决算数为2186.32万元,完成年初预算的139.79%,主要原因是:年中发生了一些预算调增,例如增加抚恤金、增人增资等。

(四)住房保障支出年初预算数为82.88万元,决算数为84.59万元,完成年初预算的102.06%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2362.89万元,其中:

(一)工资福利支出1352.34万元,较增加282.72万元,增长26.43%,主要原因是:2017年新增4名公务员,且人员工资、奖金等有增长。

(二)商品和服务支出211.62万元,较2016年减少15.05万元,下降6.63%,主要原因是:厉行节约,严格执行中央“八项规定”,缩减办公经费等开支。

(三)对个人和家庭补助支出558.34万元,较2016年减少7.3万元,下降1.29%。

(四)其他资本性支出26.71万元,较2016年增加19.86万元,增长289.92%,主要原因是:新建营运驾驶员从业资格考试考场,购入41台电脑。

(五)对企事业单位的补贴168.89万元,较2016年增加99.89万元,增长144.76%,主要原因是:2017年支出了县区交通运输局水毁养护资金107万元补助资金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为43.39万元,决算数为20.38万元,完成预算的46.96%,决算数较2016年减少30.35万元,下降59.82%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为23.44万元,决算数为4.47万元,完成预算的19.07%,决算数较2016年减少5.79万元,下降56.43%。主要原因是:厉行节约,严格执行中央“八项规定”,减少接待费用支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出15.91万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为19.95万元,决算数为15.91万元,完成预算的79.75%,决算数较2016年减少24.56万元,下降60.68%。主要原因是:2016年4月行政单位进行了公务用车改革,故2017年部分单位已无公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出407.22万元,较2016年增加104.70万元,增长34.60%,主要原因是:其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出有所增加,原因已在前面内容中说明。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额27.43万元,其中:政府采购货物支出27.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金45万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对市公路运输管理处、市港航管理处等5个下属单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1759.64万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,各单位预算执行情况较为理想,资金管理情况较好,“三公”经费总体呈下降趋势。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映交通大楼运行维护项目绩效自评结果。

交通大楼运行维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为45万元,执行数为55.60万元,完成预算的123.55%。主要产出和效果:针对每年年初重点要解决的问题做到早布置、早预算、早动工。临时问题也以“安全第一”为总原则,无预算公司垫钱也要先行解决。从2017年全年情况来看,能够全面完成各项工作计划,真正做到群众满意、办公单位满意、到访领导满意。发现的问题及原因:一是物业管理响应速度不够快;二是出现赤字现象。下一步改进措施:一是加强物业管理,做到迅速响应,及时解决;二是节约开支,做到收支平衡。

 

 

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017 年收支差额的数额。

(六)年初结转和结余:填列2017 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出

1、纪检监察事务—派驻派出机构:反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

(二)社会保障和就业支出

1、行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

2、行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)交通运输支出

1、公路水路运输—行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、公路水路运输—一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公路水路运输—公路养护:反映公路养护支出。

4、公路水路运输—公路运输管理:反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

5、公路水路运输—水路运输管理支出:反映水路运输管理方面的支出。

6、公路水路运输—其他公路水路运输支出:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

(四)住房保障支出

住房改革支出—住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

景德镇市交通运输局2017年度部门决算表.XLS 景德镇市交通运输局2017年度部门决算.docx